تنفذ دائرة الجودة الإدارية هذا الإجراء لتدقيق:

2.1  تطبيق جميع متطلبات نظام الجودة الإداري في الجامعة.

3.1  رئيس قسم التنظيم واجراءات العمل : إعداد خطة سنوية لعملية التدقيق الداخلي، عضو فريق التدقيق الداخلي.

3.2  مدير دائرة الجودة الادارية: إدارة عملية التدقيق.

3.3  عميد التخطيط والتطوير والجودة: اعتماد خطة التدقيق الداخلي السنوية.

3.4  مدير الدائرة الإدارية: استقبال مدقق الجودة الداخلي عند بدء عملية التدقيق، وإجابة أسئلة التدقيق والمصادقة على تقرير التدقيق الداخلي ومتابعة تنفيذه.

3.5  فريق التدقيق الداخلي: فريق مشكل من طاقم دائرة الجودة الإدارية ومشاركة دائرتي التخطيط والجودة الأكاديمية ووحدة الرقابة حسب الحاجة، حيث يقوم بوضع أسئلة التدقيق، والقيام بعملية التدقيق وإعداد تقارير التدقيق الداخلي.

4.1  تخطيط عملية التدقيق الداخلي

4.1.1       يقوم رئيس قسم التنظيم واجراء العمل بإعداد خطة سنوية لعملية التدقيق الداخلي لمجموعة مختارة من إجراءات العمل ويعتمدها عبر التسلسل الاداري من مدير الجودة الإدارية والعميد قبل شهر من البدء بعملية التدقيق.

4.1.2       يقوم مدير دائرة الجودة الإدارية في بداية العام الأكاديمي بإشعار جميع دوائر الاختصاص بضرورة الإلتزام بتطبيق دليل الإجراءات الخاصة بالجامعة.

4.1.3       يقوم مدير دائرة الجودة الإدارية بتعميم خطة التدقيق الداخلي على الدوائر ذات العلاقة.

4.1.4       قبل بدء عملية التدقيق يقوم فريق التدقيق الداخلي بمراجعة الوثائق التي سيتم التدقيق عليها، ووضع قائمة اسئلة للتدقيق قبل القيام بالعملية.

4.2  تنفيذ عملية التدقيق الداخلي

4.2.1       يقوم فريق التدقيق الداخلي بزيارة الدائرة الإدارية والتحقق من تطبيق الإجراءات المطلوبة وتعبئة النماذج ذات العلاقة والتأكد من سلامة الإجراءات، مع الاخذ بعين الاعتبار توزيع المهام ضمن الاوصاف الوظيفية.

4.2.2       يسجل أعضاء فريق التدقيق الداخلي ملاحظاتهم على نموذج تقرير التدقيق الداخلي، مع تثبيت أسماء الموظفين الذين تواجدوا أثناء عملية التدقيق، وتحديد حالات عدم المطابقة وتوثيقها ان وجدت، كما يتم تحديد الاجراءات التصحيحية اللازمة لتصويب هذه الحالات.

4.2.3       يقوم أعضاء فريق التدقيق الداخلي بعد انتهاء عملية التدقيق بتسليم تقرير التدقيق الداخلي لمدير دائرة الجودة الإدارية.

4.2.4       يقوم مدير دائرة الجودة الإدارية بمراجعة التقارير ومناقشتها مع أعضاء فريق التدقيق الداخلي وتعديل ما يلزم.

4.2.5       تقوم دائرة الجودة الادارية بتسجيل حالات عدم المطابقة الناتجة عن التدقيق الداخلي في وثائق إجراءات ضبط حالات عدم المطابقة.

4.2.6       تقوم دائرة الجودة الإدارية بإرسال نسخة من نموذج رصد حالة عدم المطابقة للجهة ذات الاختصاص لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

4.2.7       يقوم رئيس قسم التنظيم واجراءات العمل بزيارة الدائرة مرة اخرى للتحقق من تطبيق الإجراءات التصحيحية عند انتهاء الفترة اللازمة لتطبيقها.

4.2.8       في حال استمرار مخالفة الدائرة ذات العلاقة وعدم تصحيح حالات عدم المطابقة ضمن الفترة المطلوبة، يتم تطبيق الاجراءات اللازمة حسب دليل الجزاءات المعتمد في الجامعة.

5.1 عدد الاجراءات المدققة سنويا مقارنة بالمخطط له.