1. يتم تطبيق بنود هذه الإجراءات على الطلبة المسجلين في جامعة فلسطين التقنية- خضوري المتقدمين للحصول على قروض أو منح أو تنطبق عليهم شروط الإعفاءات المعمول بها في الجامعة.

1. رئيس شعبة محاسبة الطلبة في الدائرة المالية: التأكد من استحقاق الطلبة للقروض والمنح والإعفاءات حسب الشروط الخاصة بهم وإدخال نسب الاستحقاق على برنامج المحاسبة.
2. رئيس قسم القروض والمنح والإعفاءات في عمادة شؤون الطلبة: الإعلان عن استقبال طلبات القروض والمنح والإعفاءات، استلام الأوراق الثبوتية من الطلبة، إعداد قائمة بأسماء الطلبة المستحقين ورفعها للدائرة المالية.
3. مدقق داخلي- الدائرة المالية: تدقيق مدخلات برنامج المحاسبة الخاصة بالقروض والمنح والاعفاءات مع الاوراق الثبوتية.
4. محاسب الطلبة: ادخال كشوفات الطلبة الوارد من الوزارة والكمبيالات الى نظام التسجيل
5. مدير الدائرة المالية: رفع ملف القروض الى الوزارة بعد تنفيذها
6. لجنة المنح الطلابية: اقتراح قوائم الإعفاءات السنوية.
7. مجلس الجامعة: إقرار قوائم الإعفاءات السنوية.

1. القروض
   1. قبل بداية الفصل الدراسي، يقوم رئيس قسم القروض والمنح والإعفاءات بالإعلان عن بدء تقديم طلبات القروض للراغبين بالحصول عليها من صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين بالتنسيق مع وحدة العلاقات العامة.
   2. يقوم الطلبة الراغبين بالحصول على قروض بتقديم طلب القرض على حساباتهم  على موقع صندوق إقراض الطلبة   www.iqrad.edu.psوتسليم الأوراق المعززة لقسم القروض والمنح والإعفاءات  حيث يتم تدقيقها.
   3. بعد انتهاء تقديم الطلبات، يقوم رئيس قسم القروض والمنح والإعفاءات باستخراج كشف الطلبة المدققة طلباتهم من خلال موقع الخدمات الالكترونية لصندوق الإقراض وتدقيق البيانات المطلوبة(المعدل التراكمي،الساعات المسجلة ....الخ) وإرساله إلى صندوق الإقراض، ليتمكنوا من تحديد الطلبة المستفيدين من القروض ونسب تلك القروض، وبعد اعتماد الطلبة المرشحين للاستفادة من القروض يتم الإعلان للطلبة المستفيدين بكافة الوسائل المتاحة ليقوموا بإجراء الموافقة الالكترونية للقرض، وبعد ذلك يتم طباعة الكمبيالات الخاصة بالطلبة في القسم من خلال برنامج الوزارة  الخاص بذلك ليقوم كل طالب بتوقيع كمبيالته وتأكيد استفادته من القرض.
   4. يقوم رئيس شعبة محاسبة الطلبة في الدائرة المالية بمتابعة والتحقق من استفادة طلبة الجامعة من مخصصات القروض فصليا مع الوزارة.
   5. يتم رفع كشف الوزارة مع الكمبيالات الموقعة من الطلبة من قبل رئيس قسم القروض والمنح والمساعدات إلى محاسب الطلبة لإدخالها إلى برنامج  التسجيل الخاص بالجامعة وإصدار الكشف الخاص بالبرنامج لأسماء الطلبة الحاصلين على قروض.
   6. يقوم المدقق الداخلي بتدقيق كشف الوزارة مع الكمبيالات المعدة من قسم القروض والمنح والمساعدات وكشف برنامج التسجيل بعد انتهاء عملية الإدخال، ورفع الملف كاملا لمدير الدائرة المالية بعد الانتهاء منه.
   7. يرفع مدير الدائرة المالية الملف كاملا إلى وزارة التربية والتعليم العالي.

2 المنح والإعفاءات 

2.1 ترفع لجنة المنح الطلابية قائمة مقترحة بالإعفاءات والمنح لإقرارها من مجلس الجامعة.

2.2 بعد اعتمادها، يرسل مكتب رئيس الجامعة القائمة لعمادة شؤون الطلبة وللدائرة المالية من خلال النائب الإداري.

2.3 يقوم المدير المالي بتعريف قائمة الإعفاءات على برنامج التسجيل.

2.4 يعلن رئيس قسم القروض والمنح والإعفاءات عن استقبال طلبات مستحقي الإعفاءات بناء على الشروط المقرة، وذلك خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أسابيع من بداية الشهر الأخير من الفصل القائم من خلال وحدة العلاقات العامة وحسب التسلسل الوظيفي.

2.5 يتقدم الطلبة بتعبئة طلب الاعفاء الكترونيا الخاص باعفاء خصم الاخوة على برنامج منح ومساعدات الطلبة واستلام اوراق المنح والاعفاءات الاخرى التي تقدمها الجامعة، حيث يتم التأكد من أحقية الطالب للإعفاء.

2.6 يعد رئيس قسم القروض والمنح والإعفاءات كشفا بأسماء الحاصلين على إعفاءات وإرساله للدائرة المالية مرفقا بالأوراق الثبوتية المطلوبة من كل طالب.

2.7 يقوم رئيس شعبة محاسبة الطلبة بإدخال الإعفاءات على برنامج التسجيل للطلبة المستحقين.

2.8 يقوم المدقق المالي في الدائرة المالية بتدقيق الكشف مع المدخل الى برنامج التسجيل والأوراق الثبوتية والمصادقة عليها.

2.9 يتم إغلاق الفصل المالي على برنامج التسجيل من حيث الحذف والإضافة بعد انتهاء عملية التدقيق.

3 المنح الخارجية

3.1 يرسل مكتب رئيس الجامعة/ من ينوب عنه نسخة من الاتفاقيات الموقعة بخصوص المنح الطلابية لعمادة شؤون الطلبة من خلال النائب الأكاديمي وإلى الدائرة المالية من خلال النائب الإداري.

3.2 يقوم المدير المالي بتعريف شروط المنح على برنامج التسجيل.

3.3 يعلن رئيس قسم القروض والمنح والإعفاءات عن استقبال طلبات مستحقي المنح وفتح باب التسجيل لها على برنامج منح ومساعدات الطلبة بناء على الشروط المقرة، وذلك خلال فترة محددة من خلال وحدة العلاقات العامة وحسب التسلسل الوظيفي.

3.4 يتقدم الطلبة بتعبئة طلب الاعفاء الكترونيا حيث يقوم الطالب بإرفاق الأوراق الثبوتية الكترونيا على برنامج منح ومساعدات الطلبة، حيث يقوم رئيس قسم القروض والمنح بالتأكد من أحقية الطالب للمنحة بعد تدقيق البيانات المطلوبة، وإدراج سمائهم في كشف للمستحقين وإرساله للدائرة المالية.

3.5 يقوم رئيس شعبة محاسبة الطلبة بإدخال أسماء الطلبة ونسب استحقاقهم على برنامج المحاسبة.

3.6 يعد رئيس قسم القروض والمنح والإعفاءات كشفا بأسماء الحاصلين على منح في نهاية فترة التسجيل وإرساله للمدقق الداخلي في الدائرة المالية مرفقا بالأوراق الثبوتية المطلوبة من كل طالب.

3.7 يقوم المدقق المالي في الدائرة المالية بتدقيق الكشف مع المدخلان إلى برنامج التسجيل والأوراق الثبوتية والمصادقة عليها.

3.8 يتم إغلاق الفصل المالي على برنامج التسجيل من حيث الحذف والإضافة بعد انتهاء عملية التدقيق.

3.9 للمنح غير المشروطة، يقوم مكتب رئيس الجامعة بتحويل الاتفاقيات إلى لجنة المنح الطلابية لإعداد كشف بأسماء الطلبة الحاصلين على المنحة، وتحويل نسخة للدائرة المالية و أخرى لعمادة شؤون الطلبة للتنفيذ والتدقيق حسب البنود السابقة.

1. الالتزام التام بشروط المنح والقروض والإعفاءات (عدم تجاوز الشروط)
2. عدم وجود أخطاء في كشوفات الطلبة الحاصلين على القروض والمنح والإعفاءات